2017年度预算公开说明

日期:2017年02月28日 12:20:17

    一、  学校基本情况

    (一)亚洲城娱乐

    Ca88亚洲城娱乐创办于1974年。学校开设有计算机信息技术、网络应用、机电技术应用、化工、财经商贸类、幼儿教育和汽车修理六个专业。专业设置与广东省区域产业布局相适应。坚持以专业课程衔接为核心,以人才培养模式创新为关键,推进中等和高等职业教育紧密衔接,开展三二分段、中高职一体化办学,拓宽技术技能人才成长通道,为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”;坚持工学结合、知行合一,注重教育与生产劳动、社会实践相结合,强化教育教学实践性和职业性,促进学以致用、用以促学、学用相长。近年来,学校多次荣获全国中等职业学校 “文明风采”竞赛优秀组织奖、中国教育技术协会职业教育委员会先进集体、广东省中等职业学校技能大赛优秀组织奖,在省级、国家级各类技能大赛中多次获得优异成绩。

    (二)机构设置 

    现阶段,学校领导班子由三人组成,其中校长兼党委书记1名,分管学生科(团委、保卫科);党委副书记1名,分管办公室(含党委办公室)及招生就业办公室工作;副校长1名,负责管理教务科、总务科、实训中心(含信息中心)三个职能部门。在组织机构上设有办公室(含党委办公室),教务科(含图书馆、教育教学研究室、计算机教研室、信息技术教研室、化工教研室、电子教研室、商务教研室、德育教研室、体育教研室),学生科(含团委、保卫科),实训中心(含信息中心),招生就业办公室和总务科(含财务室、医务室)六个职能部门。

    (三)人员构成情况

    学校事业编制为100人。在校职工162人,其中,在职63人,合同工45人。学校离退休职工54人,其中离休干部2人,退休人员52人。

    二、2017年度工作重点

    2017年,学校将加大力度加快学校的改革与发展,围绕学校的中长期发展目标,以中高职一体化建设为契机,做好中高职“三二分段”衔接,调整办学思路,加强专业设置调整,为建设精品学校努力。

    三、2017年度预算编报说明

    (一)财政拨款收支预算安排总体情况

    2017年财政拨款收入为2213.6万元,计划将全部收入用于学校的场地维修、实训室建设、教学诊断及职工工资和福利发放。在资金有限的前提下,努力做到合理安排支出,提高资金使用效率,保障学校能稳步运转。

    (二)收入预算说明

2017年我校总收入预算为2313.6万元,其中,财政拨款收入为2213.6万元,学费收入预算数为100万元。按照功能分类科目分为:

    1、基本支出经费拨款 2037.98万元

    (1)人员工资 1101.25万元

    (2)在职人员公用经费 441.87万元

    (3)离退休工资及公用经费为494.86万元

    2、项目支出经费拨款175.62万元

    (1)助学金专项经费 25.4万元;

    (2)建档扶贫专项经费 5.22万元;

    (3)2017年职业教育提升专项经费145万元;

    3、学费收入预算为100万元。

    (三)支出预算安排说明

    2017年的支出预算按项目分为基本支出和项目支出。

    1、基本支出方面,工资福利支出为1101.25万元,占总支出的52%,一般商品和服务支出为177万元,占总支出的8%,对个人和家族补助支出为669.74万元,占总支出的36%,其他资本性支出为90万元,占总支出的4%。

    2、项目支出方面,助学金专项经费 25.4万元,用于发放学生助学金;

    建档扶贫专项经费 5.22万元,用于发放家庭经济困难学生的生活补助。将2017年职业教育提升专项经费的145万元用于实训设备的升级改造、教育教学信息化建设和校园网络优化等方面。

    3、学费收入预算为100万元,用于购买职工的住房公积金和学校厂地维修两方面。

    (四)“三公经费”预算支出说明

    2017年“三公”经费支出预算为10万元,与2016年相比减少了10万元。2017年“三公”经费的预算数将全部用于公务用车运行维护。由于学校经费紧张,将严格控制“三公”经费的支出,对公务出国(境)支出和公务接待费方面不做资金安排。

    四、2017年预算与2016年预算数对比分析

    (一)2016年预算收入与2017年预算收入对比

与2016年预算收入对比,2017年预算收入增加了204.47万元,增幅为10%。但是,学校近几年在加大力度做好内部建设,校内支出的需求数逐年增加,导致学校财政缺口严重。具体原因为:1、招生人数少,导致2017年免学费拨款数相应减少;2、人员经费拨款偏低,与其它同类型的省属中职学校相比,年人均相差1万元;3、离退休干部人数逐年增加,而离退休拨款经费不足,学校经济负担重。

    (二)2017年预算支出和2016年预算支出对比

    2017年的预算在资金安排结构上,用于人员工资的支出经费占总经费的76%。对于商品和服务支出中的各项开支,计划从财政下拨的专项资金中列支。在财政拨款缺口严重的困境下,学校会尽最大努力保障办学能力提升和人员福利待遇双向平衡。

    在学校领导班子的正确带领下,全体教职工会紧紧围绕学校的中心工作共同努力,开拓进取。在财政经费不足的情况下,加强财务管理,做好开源节流, 争取实现资金使用效益最大化。

Ca88亚洲城娱乐

2017年2月27日